在美国开公司有什么税？美国的公司税都有哪些呢

坤明企服 2022-11-29 12:23:01 15174

每个国家政府的主要收入来源都是公司及个人的税收，美国政府也不例外。美国税收有很多种类，比如所得税，财产税，销售税，遗产税，赠与税，执照税，社会保险税，印花税，使用税及失业税等等税收，在这些税收中，所得税的占比是比较大的。

在联邦所得税中，个人所得税的占比在一半以上，而公司所得税占比是四分之一左右，所以美国政府的主要收入来源是美国本地居民及在美国工作的个人缴纳的税款。

美国联邦税也就是美国联邦政府征收的税种，美国联邦税获得的税收主要用于国防开支，外交事务开支，执法费用以及执法国债利息。在各种联邦税中，收入所得税占主要作用，主要包括个人所得税和社会安全福利保障税，再就是美国公司收入所得税。美国联邦税号是在美国注册公司之后必须要申请的联邦税号，也是在美国实际经营方便日后美国公司年审报税的申请号码，只要是在美国居住或者是在美国工作的人都要申请美国税号，这个美国联邦税号和中国身份证基本是一致，没有美国税号就不能办理美国很多的其他事情。申请美国联邦税号是在美国本土开设银行账户的主要条件，只有申请联邦税号才能对银行账户信息核对。

申请美国联邦税号后可以进行亚马逊开设，对公司以后的年审报税提供方便。美国个人所得税是美国联邦政府收入的主要来源，在美国征收税率标准就是只要挣钱就要交税，在国内交税是有基数的，在美国就不一样的吗，无论挣多少钱都要交税。美国公司收入所得税是联邦政府在个人所得税和社会安全福利保障税后主要的联邦税收，美国各州为扩大就业水平增加财政收入对美国公司有较大的优惠活动。

社会安全福利保障税和老年保健医疗税的税收收入主要是为退休工人及残疾人提供的福利政策，在发放工资时，美国社安税会被雇主代扣的。美国联邦遗产税和礼品税主要是在美国公民死亡时对于家庭及公司财产的转移。遗产税和继承税是不同的，遗产税的征收对象是遗产，而继承税的征收对象是继承人。

美国公司货物税是消费税的一种表现形式，它主要是为消费一些特定的货物或者服务，而不是对公司收入征收的税种，货物税也是消费税都属于联邦税。美国政府征收的税种种类不同所产生的效果也是不同的，但是有一个共同点每个人都要申请美国税号。

美国的公司税都有哪些呢?

1、美国的税可分为联邦税、州税以及地方税;2、从税种上看，又可以分为个人收入所得税、公司收入所得税、社会安全福利保障税以及健康医疗税、礼品税、销售税、地产税、遗产税、财产税、消费税等;3、从税率看又可以分为单一税率、累进税率以及递减率税;4、在税收的计量上有可分为从量税和从价税。

【经开区注册公司】注册美国公司你必须了解这些税务体系差异

据曼德企服悉，现在越来越多的人根据业务实际开展情况，会在美国注册公司。那在注册美国公司之前我们先来了解一下中美税务体系的差异之处。

中美税务体系的不同之处美国的税收是综合各项收入的基础上征收的所得税。

同时对于财产转让，美国国税局也相应征收不同的“转让税”，包含赠与税、遗产税等。税法也施加给美国税务居民非常繁重的申报义务，对于违反申报义务的情况有相应非常严苛的惩罚。1、收入所得(Taxable需要报税)工资收入、投资收益(已实现)、银行利息、分红、出租所得等。2、资产财产(Disclosure需要申报)房产、银行账户、股票、基金、理财产品、证券等。

3、可申请外国税收抵免美国政府虽然是全球征税，但是不双重征。收入的部分已在另一国交税，则可减免部分或者全部在美国应缴税额。4、外国公司利润如何申报公司如果没有通过派息获得无需报税;如果拥有超过10%的公司股份，需要做申报。

5、美国的税制体系美国现行税制体系与联邦制相适应，由联邦、州和地方三级构成。美国联邦税以个人所得税和公司所得税为其主要收入来源，州税以销售与使用为其主要收入来源，地方税以财产税为其主要收入来源。美国的全球征税制度1、收入VS资产很多人会误以为是对全球资产进行征税。

在美国国税局的眼中，收入与资产是两个不同的概念。税收针对的是个人收入，而不是个人资产。收入：工作收入，投资获得的利息、分红、和资本利得等;资产：房地产、土地、金融资产、公司股份、无形资产、天然资源和艺术收藏品等。

2、外国(海外)收入抵免美国全球征税的原则：美国政府虽然是全球征税，但是不会双重课征。也即是美国的税务居民海外收入的部分已经在另一个国家缴税，则可用于减免在美国应缴纳税额。同时也并不是所有的海外收入都需要缴税。如果是绿卡持有人或者是公民，这一个税务年度长期在海外工作生活(在美国的天数不超过30天)，那么美国针对海外收入有最高10万美金的免税额。

海外收入的免税额必须是主动收入，比如工资销售佣金这类劳动所得，不包含公司分红，银行利息或者是投资回报，也不包括社会福利金，退休金，年金等。如何计算海外收入免税额是一个比较复杂的问题，森迅建议您根据自身情况咨询专业注册会计师。3、中国公司利润如何申报纳税?美国全球征税制度针对的是个人收入，您持有股份的公司则是另外一个实体。如果公司利润没有通过分红派息的方式分配给税务居民，则原则上这部分未分配利润无需缴税。

但根据持有公司股份的比例，超过股份10%则需要申报海外公司的财务报表。4、如何判断自己是不是美国税务居民?美国税务居民指的是美国公民或者美国所得税意义上的居住者。美国税务居民分为以下三类：美国公民、中国公民有美国绿卡、中国公民(通过居住测试，在美停留超过183天)。183天居住测试的计算方法是：今年在美国天数(至少31天)+去年在美国天数的1/3+前一年在美国天数的1/6。

超过183天则判定为美国税务居民。除此之外即便不是美国税务居民，如果有在美国的收入，例如投资房产的租金收入，投资移民的利息收入，从收到K-1表格开始，这些原则上都需要报税。5、美国公司需要注意哪些税务问题?自美国进行税制调整后，税制越来越人性化以及规范化，很多调整大受创业者以及企业主的欢迎，赴美投资与创业迎来了新一波的热潮。

注册美国公司，总的来讲您需要关注几大税率：联邦税、州税(比重较大的销售税及所得税)、地方税，这些搞清楚了您就可以放心地注册公司了!值得注意的是：不同公司类型对应的联邦税是不一样，因此要选择适合的公司类型。不同州实施的税收政策也是不一样，选择适合的州注册美国公司更方便企业进行税务规划。点击_离岸公司注册_关键词把你的账务放心交给我们！读了该文还不够解惑，试试找专属客服直接详细了解离岸公司注册以及相关费用问题。

美国公司需要交什么税吗？

美国公司一般来来说就是销售税，所得税和使用税，美国各个州的税务情况都是不同的。一般有两种情况如下：1、无经营：如不在美国经营商务活动，加州有限公需要缴纳所得税，只须缴纳特许经营税，假如在加州注册成立的公司在美国没有经营商务活动，而且其股东、董事和高级职员并非美国公民，该公司与一般离岸公司具相同特质。

2、有经营：如有在美国经营商务活动，加州公司需缴纳销售税，还须缴纳特许经营税，具体以收到政府的税单为准，加州有限公司须于每年三月一日前缴交年度特许经营税，而有限责任公司则须每年六月一日前缴交。

关于美国公司税务事宜，欢迎随时与我们联系。

在美国加州注册公司后要交哪些税

美国经营商务活动，加州公司需缴纳销售税，还须缴纳所得税和使用税，还有资产税之类。以加州为例介绍五个需要交的税：一、个人所得税税率介于1%至9.3%。

二、公司所得税及营业权税：营业权税是每年应税所得之8.84%，但最低税额为800美元。

三、销售税及使用税：目前加州之销售税额为7.25%，但因为各地方政府亦得附征销售税，故实际之税额在7.25%至8.25%之间。在加州之企业若所使用之有形流动资产并未缴交销售税，则须缴纳使用税，例如购自外州之资产或存货。四、地方财产税：随各地方而不同，全州平均税率约为公告地价的1.1%。五、失业保险税：每一受雇劳工每年薪资7,000美元之3.4%。

伤残保险(受雇劳工负担)费率为薪资$31,767之0.8%。同时，美国地方还有很多优惠政策促进企业成长。具体以收到政府的税单为准。

加州有限公司须于每年三月一日前缴交年度特许经营税，而有限责任公司则须每年六月一日前缴交。